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                                    2022年开云体育单位预算

                                                           目 录

    第一部分 2022年单位预算说明

    第二部分 2022年单位预算表

     1、收支总表

     2、收入总表

     3、支出总表

     4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

     5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

     6、财政拨款收支总表

     7、一般公共预算支出表

     8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

     9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

     10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

     11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

     12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

     13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

     14、一般公共预算“三公”经费支出表

     15、政府性基金预算支出表

     16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

     17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

     18、国有资本经营预算支出表

     19、财政专户管理资金预算支出表

     20、省级专项资金预算汇总表

     21、省级专项资金绩效目标表

     22、其他项目支出绩效目标表

     23、部门整体支出绩效目标表

     注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

    第一部分 2022年单位预算说明

    一、单位基本概况

    (一)职能职责。开云体育是经湖南省政府批准、教育部备案、隶属省教育厅主管的公办全日制普通高等院校。学校主要工作职能:坚持以党的十九大精神为指引,全面落实从严治党,主动把握经济社会发展新常态和国内外高等职业教育发展新变化,坚持以立德树人为根本,以卓越校建设为主线,提升能力,提高质量。深化产教融合,校企合作,培养智能控制技术、智能制造技术、智能汽车技术、智能制造服务四大专业群的高素质技术技能人才。

    (二)机构设置。湖南机电职业学院内设机构内设机构设置包括:

    党群部门:组织人事处、宣传统战部、党政办公室、纪检监察室、学生工作部、离退休办公室、工会、团委、机关党总支、机械工程学院党总支、电气工程学院党总支、汽车工程学院党总支、经济贸易学院党总支、人文科学学院党总支、信息工程学院党总支、继续教育学院直属党支部、长沙校区离退休直属党支部、津市校区离退休直属党支部。

    行政管理部门:质量控制部、审计处、财务处、教务处、科研处、后勤服务中心、就业指导服务中心、产教融合推进办公室、基建办公室、资产管理处、保卫处。

    教学部门:机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、经济贸易学院、人文科学学院、信息工程学院、思想政治理论课部、体育课部、继续教育学院。

    教辅部门:图书馆、智造创客学院、智能应用技术研究所。

    二、单位收支总体情况

    (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算20,378.69万元,其中,一般公共预算拨款9,346.75万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,纳入专户管理的非税收入7,954.00万元,上级财政补助收入1,717万元,事业收入50万元,其他收入375万元.上年结转结余(包含贷款余额)935.94万元.收入较去年减少 15,108.75万元,主要是2021年实行的全口径预算,将单位银行结转和贷款本金余额资金纳入预算。

    (二)支出预算:2022年本单位支出预算20,378.69万元,其中,教育支出20,372.43万元,科学技术 3.8万元,社会保障就业支出2.46万元。支出较去年减少15,108.75万元,主要是学校基建项目资金在单位结转资金中开支,部门预算支出减少。

    三、一般公共预算拨款支出

    2022年本单位一般公共预算拨款支出预算11,999.69万元,其中,其中,教育支出11,993.43万元,占99.95 %;科学技术支出3.8万元,占0.03%;社会保障和就业支出2.46万元,占0.02%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数10,099.55万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等人员经费。

    (二)项目支出:2022年本单位项目支出预算964.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:省级专项资金支出960万元,主要用于高校”双一流”建设专项等方面。

    四、政府性基金预算支出

    2022年本单位无政府性基金安排的支出

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费:2022年本单位无机关运行经费

    (二)“三公”经费预算:2022年本单位未用一般公共预算安排“三公”经费。

    (三)一般性支出情况:2022年本单位在基本支出中未用一般公共预算安排公用经费。

    (四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额1,464.00万元,其中,货物类采购预算1,464.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

    (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为20,378.69万元,其中,基本支出13,809.98万元,项目支出6,568.71万元,具体绩效目标详见报表。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    开云体育2022年预算表.pdf